北京市朝阳区体育运动学校2021年预算
北京市朝阳区体育运动学校2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区体育运动学校2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
体校设立：训教科、学校科、办公室、财务室办公机构。
职责：培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区体育运动学校事业编制 18人，实际16人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
持续做好新冠肺炎疫情防控，有序开展各项工作；学习十九大精神和党风廉政建设工作常抓不懈；继续学校建设相关工作；安全工作贯穿全年，尤其做好防汛工作；以复训为切入点，做好业训工作；组织好本年度训练工作，提前做好各训期各阶段的训练计划，积极备战第十七届市运会，力争继续保持市运会“双第一”的优异成绩，按照市体育局工作安排开展好相关竞赛项目承办及参赛工作，以运动员注册工作为抓手，持续做好招生组队工作，完成本年度业训考评相关资料整理工作，完成好本年度输送工作，积极推动朝阳区青少年竞技体育事业的可持续发展，为国家竞技体育事业的发展不断培养和输送体育后备人才。
二、收入预算说明
2021年收入预算1099.478782万元，其中：财政拨款966.42万元，使用的财政性结转资金133.058782万元；
三、支出预算说明
(一)基本支出预算463.31万元，占总支出预算42.14%，比2020年420.82万元增加42.49万元，增长10.1%。
(二)项目支出预算503.11万元，占总支出预算45.76%，比2020年614.15万元减少111.04万元，下降18.08%。减少原因：落实“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出。
(三)上年财政资金结转支出133.058782万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区体育运动学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.14万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.14万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：压减一般性支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区体育运动学校部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区体育运动学校政府性基金预算收入170.00万元，支出 170.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表